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Personalkostenplanung

Planung – Szenarien – Vergleich

Personalkosten haben einen maßgeblichen Anteil an den Gesamtkosten eines Unternehmens. Daher sollte deren systematische Planung und Kontrolle ein wichtiger Aspekt einer Unternehmens- und Betriebsführung sein.

INFOLOG bietet Ihnen eine auf IBM Cognos TM1 umgesetzte Lösung, mit deren Hilfe auf Basis aktueller Ist-Daten (z. B. aus Ihrem Lohnprogramm) zuverlässige Kennzahlen für die zukünftige Entwicklung der Personalkosten ermittelt werden.

Das System ermöglicht Ihnen eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung allgemeiner und individueller Kriterien, z. B. Tariferhöhungen, Veränderungen der Sozialabgaben, Beförderungen, Versetzungen.

Bauen Sie Planungsszenarien für beliebige Zeiträume auf, indem Sie auf abgerechnete Ist-Daten zugreifen und diese um planungsrelevante Informationen ergänzen.

Erstellen Sie Ceteris-Paribus-Betrachtungen und ermitteln Sie die Mehrkosten aufgrund von

  • Veränderungen der Sozialversicherungsbeiträge,
  • Veränderungen der Beitragsbemessungsgrenzen,
  • Veränderungen in den tariflichen Entlohnungen,
  • zusätzlichen freiwilligen Sozialleistungen u. v. m.

Die modellspezifische Trennung der allgemeinen Berechnungsparameter (Tarifentlohnung, Sozialversicherungssätze) von den mitarbeitergenauen Personaldaten ermöglicht Ihnen eine einfache Parameter-Modifikation und sofortige Berechnung der zusätzlichen Kosten.

Kontrollieren Sie Ihre Planung, indem Sie aus Vorjahresplandaten und aktuellen Ist-Werten detaillierte Abweichungsanalysen erstellen.

Das Berechnungsmodell ist zweistufig: In erster Stufe werden auf Basis eingelesener Ist-Daten und separat gehaltener Tarifentlohnungen, Sozialversicherungssätzen und Bemessungsgrundlagen mitarbeitergenaue Plankosten errechnet. Individuelle Anpassungen, wie Beförderungen oder Zulagen werden berücksichtigt.

In zweiter Stufe erfolgt eine Aggregation der Plankosten auf Kostenstellenebene.

Die auf IBM Cognos TM1 basierte Lösung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Personalkosten nach Ihren Bedürfnissen einfach und strukturiert darzustellen.

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Die Vorteile:

  • Schnelle und einfache Erstellung von Szenarien und sofortige Berechnung der Abweichungen
  • Echtzeitkalkulation
  • Schnelle Auswertung
  • Einfache Implementierung
  • Individuelle Auswertungs- möglichkeiten
  • Strukturierte Darstellung der Personalkosten- entwicklung
  • Skalierbarkeit
  • Einfacher Datenimport über Schnittstellen in IBM Cognos TM1